民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設指南匯報人：XXX目錄體系概述01體系建設基本原則02基本要求03隱患分級與分類04工作程序和內(nèi)容05目錄信息平臺建設06持續(xù)改進與溝通07體系概述在此添加章節(jié)頁副標題01范圍本文件規(guī)定了民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設的基本要求、隱患分級與分類、工作程序和內(nèi)容、信息平臺建設、事故隱患排查治理臺賬和持續(xù)改進要求。規(guī)定內(nèi)容01本文件適用于民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設。適用范圍02規(guī)范性引用文件文中規(guī)范性引用的文件包括GB 50089《民用爆炸物品工程設計安全標準》和WJ/T 9075《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》。引用文件列舉注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。引用規(guī)則說明術語和定義企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生等規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或擴大后果的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患企業(yè)組織相關人員依據(jù)法規(guī)、標準和制度，對照風險分級管控措施落實情況，對本單位事故隱患進行排查的工作過程。隱患排查消除或控制隱患的活動或過程。隱患治理包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能后果及嚴重程度、治理目標、措施、職責劃分、期限等信息的總稱。隱患信息體系建設基本原則在此添加章節(jié)頁副標題02與風險分級管控體系銜接 企業(yè)安全隱患排查治理體系應與風險分級管控體系緊密相連，風險分級管控確定的風險點和管控措施，為隱患排查提供了明確的方向和重點。例如，通過風險分級確定高風險區(qū)域，隱患排查就可著重針對這些區(qū)域展開。 與現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理體系兼容 該體系要與企業(yè)現(xiàn)有的安全生產(chǎn)管理體系相互融合，避免出現(xiàn)管理上的沖突和重復。如將隱患排查治理納入現(xiàn)有的安全檢查流程中，提高管理效率。 與職業(yè)健康管理體系融合 與職業(yè)健康管理體系相結(jié)合，在排查安全隱患的同時，關注職業(yè)健康方面的潛在風險。比如在檢查生產(chǎn)設備時，同時考慮設備對員工健康的影響。 與安全生產(chǎn)標準化管理協(xié)同 和安全生產(chǎn)標準化管理協(xié)同推進，隱患排查治理體系的建設可促進企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的達標和提升。例如，以標準化的要求來規(guī)范隱患排查的流程和標準。 與各類體系認證適配 要適配企業(yè)的各類體系認證，如ISO 9001等，使隱患排查治理體系成為企業(yè)綜合管理體系的有機組成部分，提升企業(yè)整體管理水平。兼容性原則科學治患原則借助信息化技術手段實施隱患排查治理，如建立安全生產(chǎn)雙重預防信息平臺，實現(xiàn)隱患的實時監(jiān)測、預警和跟蹤。通過平臺可快速掌握隱患的動態(tài)信息。利用信息化技術手段積極采用先進、實用的隱患排查方法，如工作危害分析法、檢查表法等。這些方法能更全面、準確地識別隱患，提高排查效率。采用先進實用的排查方法企業(yè)應樹立科學治患的理念，認識到隱患排查治理是一項系統(tǒng)工程，需要運用科學的方法和手段。例如，摒棄憑經(jīng)驗判斷隱患的做法，采用科學的風險評估模型。樹立科學治患理念注重實效原則0103020405通過體系的實施，對企業(yè)的各個環(huán)節(jié)進行全面排查，確保不遺漏任何潛在的安全隱患。例如，對生產(chǎn)現(xiàn)場、基礎管理等方面進行全方位檢查。全面排查隱患通過體系的持續(xù)運行，不斷提高企業(yè)的隱患排查治理能力，使企業(yè)在安全生產(chǎn)管理方面更加成熟和高效。提高治理能力針對不同的隱患，制定科學合理的治理措施，確保治理效果。比如對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定專門的治理方案?？茖W施策治理運用科學的方法和標準，精準判定隱患的等級和類型，為后續(xù)的治理提供準確依據(jù)。如根據(jù)隱患的整改難度和可能后果，確定是一般事故隱患還是重大事故隱患。精準判定隱患采取切實有效的措施，及時消除各類安全隱患，保障企業(yè)的安全生產(chǎn)。如對排查出的隱患及時進行整改，跟蹤整改情況直至隱患消除。有效消除隱患全員參與原則企業(yè)應制定詳細的事故隱患排查治理培訓、考核計劃，明確培訓內(nèi)容、方式和考核標準。例如，規(guī)定每年組織幾次集中培訓，培訓后進行考核。分層次、分階段組織全員學習培訓，根據(jù)不同層級和崗位的需求，設置針對性的培訓課程。如對一線員工重點培訓隱患的識別和現(xiàn)場處理方法。對培訓過程和結(jié)果進行記錄，以便跟蹤和評估培訓效果。培訓記錄可包括培訓時間、地點、內(nèi)容、參與人員等信息。使全體從業(yè)人員掌握相關標準、程序、方法，明確各層級、崗位在事故隱患排查中的責任和周期。如一線員工負責班前、班中、班后的現(xiàn)場排查。制定培訓考核計劃分層次分階段培訓保留培訓記錄明確各層級崗位責任持續(xù)改進原則定期進行體系評審企業(yè)每年不少于一次進行體系評審，對隱患排查治理體系的運行情況進行全面評估。評審內(nèi)容包括體系的有效性、適宜性等。0102根據(jù)內(nèi)外部變化改進根據(jù)內(nèi)、外部變化的情況，如法律法規(guī)的更新、企業(yè)生產(chǎn)工藝的改變等，及時對體系進行調(diào)整和改進，確保體系的連續(xù)性和有效性。03保存評審和改進記錄保存體系評審和改進的相關記錄，包括評審報告、改進方案、實施情況和效果驗證等記錄，以便后續(xù)查閱和參考?；疽笤诖颂砑诱鹿?jié)頁副標題03建立事故隱患排查治理組織體系企業(yè)主要負責人需搭建起涵蓋各層級、各部門的事故隱患排查治理組織機構(gòu)，確保體系的有效運轉(zhuǎn)。例如，設立專門的隱患排查治理小組，成員包括安全管理、工程技術等人員。明確組織機構(gòu)制定具體、可衡量的工作目標，如在一定時間內(nèi)將隱患發(fā)生率降低一定比例，以此為導向開展工作。設定工作目標清晰劃分各崗位在隱患排查治理中的職責，使每個人員明確自身任務。如安全管理人員負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術人員提供專業(yè)支持等。確定崗位職責建立規(guī)范的議事規(guī)則，確保在隱患排查治理過程中，信息溝通順暢，決策科學合理。例如定期召開隱患排查治理會議，討論重大問題。制定議事規(guī)則根據(jù)組織機構(gòu)和崗位職責，合理安排各項工作任務，明確工作流程和時間節(jié)點，保障體系有序運行。安排工作任務建立健全體系運行管理制度01詳細規(guī)定各級各類人員在隱患排查治理中的具體職責，如企業(yè)負責人的全面領導責任，基層員工的現(xiàn)場排查責任等。02制定各部門之間在隱患排查治理中的協(xié)作流程，確保信息共享、協(xié)同工作。例如，生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)隱患及時通知安全部門。03明確隱患排查的具體范圍，包括生產(chǎn)現(xiàn)場、基礎管理等各個方面，做到全面覆蓋。04結(jié)合企業(yè)實際情況，選擇適用的隱患排查方法，如檢查表法、工作危害分析法等。05形成企業(yè)集團、企業(yè)（場點）、車間、班組、崗位分級隱患排查治理體系，使隱患排查治理工作層層落實。明確人員職責規(guī)范協(xié)作流程確定排查范圍選擇排查方法分級隱患排查治理完善科學隱患排查方法建立本企業(yè)各類危險生產(chǎn)作業(yè)隱患排查治理數(shù)據(jù)庫，對隱患信息進行系統(tǒng)管理，便于分析和決策。建立數(shù)據(jù)庫企業(yè)應根據(jù)自身特點，積極采用有針對性的事故隱患排查方法，如借鑒同行業(yè)先進經(jīng)驗，結(jié)合自身生產(chǎn)工藝進行調(diào)整。采用適用方法借助智能化管控技術，完善危險場所風險點和關鍵部位的在線監(jiān)控、自動報警等技術手段。例如，安裝智能傳感器實時監(jiān)測設備運行狀態(tài)。利用智能化技術通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在安全生產(chǎn)中的融合應用，增強企業(yè)安全生產(chǎn)的感知、監(jiān)測、預警、處置和評估能力，實現(xiàn)隱患排查的動態(tài)管理。提升安全能力實行隱患治理閉環(huán)管理隱患治理實行分級管理，根據(jù)隱患的嚴重程度和整改難度，由不同層級負責治理。如一般事故隱患由基層單位處理，重大事故隱患由企業(yè)主要負責人組織治理。分級管理要求1234重大事故隱患須由企業(yè)主要負責人負責組織治理并驗收，制定詳細的治理方案，確保隱患得到徹底消除。重大隱患治理一般事故隱患由基層單位自查自改，治理過程和結(jié)果需存檔備查，確保整改到位。一般隱患治理對不同類型的隱患進行分類監(jiān)管，采取針對性的治理措施。例如，對基礎管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患分別制定治理方案。分類監(jiān)管措施實施績效考核與責任追究按照事故隱患排查治理考核制度進行嚴格考核，將考核結(jié)果與績效掛鉤，激勵員工積極參與隱患排查治理工作?？己酥贫葓?zhí)行01對在事故隱患排查治理中成效顯著的單位和人員，給予物質(zhì)或精神獎勵，如獎金、榮譽證書等。成效顯著獎勵02對未按要求進行事故隱患排查治理、治理效果達不到要求、弄虛作假的單位和人員，實施責任追究制，嚴肅處理。違規(guī)責任追究03強化隱患排查治理技能培訓嚴格考核制度發(fā)揮人員作用03建立健全培訓考核制度，對培訓效果進行嚴格考核，確保員工掌握相關技能。強化技能培訓01充分發(fā)揮工程技術人員的專業(yè)優(yōu)勢，為各級安全管理和作業(yè)崗位人員提供專業(yè)的培訓指導。02針對隱患排查治理的技能要求，開展有針對性的培訓，提高各級人員的隱患識別和治理能力。建立培訓檔案04為員工建立培訓檔案，記錄培訓內(nèi)容、考核結(jié)果等信息，便于跟蹤和管理。實行隱患排查治理信息公開和重大事故隱患備案制企業(yè)應及時將隱患排查治理的基本信息以適當?shù)姆绞较蛐袠I(yè)監(jiān)管部門上報，接受監(jiān)管。上報監(jiān)管部門重大事故隱患排查治理情況應及時向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門和職工大會或職工代表大會報告。重大隱患報告將隱患排查治理信息向職工公開，接受職工監(jiān)督，增強職工的安全意識和責任感。信息向職工公開將自查自改自報閉環(huán)管理情況進行備案，確保重大事故隱患得到有效管控。備案管理要求01020304隱患分級與分類在此添加章節(jié)頁副標題04分級除重大事故隱患以外的隱患，為一般事故隱患。一般事故隱患定義重大事故隱患包括違反法律規(guī)定或因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患等，如證照不齊、未建立安全管理機構(gòu)等。例如，企業(yè)若存在“四超”現(xiàn)象（超過許可數(shù)量和品種、超過規(guī)定作業(yè)時間、超過規(guī)定儲存量、超過定員人數(shù)組織生產(chǎn)經(jīng)營），就屬于重大事故隱患。重大事故隱患情形根據(jù)整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。分級依據(jù)分類事故隱患分為基礎管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。分類概述基礎管理類隱患包括證照、許可及建設程序，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設置及人員配備等方面存在的問題或缺陷。比如企業(yè)未按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，就屬于此類隱患?；A管理類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患涵蓋作業(yè)場所、工（庫）房及設施、設備，防殉爆、隔爆措施等方面的問題。例如作業(yè)場所的消防雨淋設施失效，就屬于生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患工作程序和內(nèi)容在此添加章節(jié)頁副標題05編制排查項目清單企業(yè)每年需編制涵蓋全部應排查項目的清單，包含生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎管理類事故隱患排查清單。可依據(jù)相關條款、標準及事故案例進行編制?；疽?1依據(jù)基礎管理類內(nèi)容逐項編制，至少包含基礎管理名稱、排查內(nèi)容、排查標準、隱患判定、排查類型等信息，樣式可參考附錄A。基礎管理類隱患排查清單02針對生產(chǎn)現(xiàn)場類內(nèi)容，結(jié)合風險點控制措施和標準規(guī)程要求編制，至少包括風險點簡況、排查內(nèi)容、排查標準、隱患判定、排查類型等信息，樣式可參考附錄B。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單03確定排查項目實施隱患排查前，要根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具體排查項目。確定依據(jù)01隱患排查分為生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎管理類，兩類排查可同時進行，以確保全面覆蓋隱患排查范圍。排查類型02組織實施排查類型多樣，主要有日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。排查類型企業(yè)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定排查組織級別和頻次，一般包括企業(yè)集團級、企業(yè)級、部門（車間）級、班組級、崗位級，建立全面的事故隱患排查責任體系。組織級別隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人，將定期排查與日常管理、專業(yè)排查與綜合排查、一般排查與重點排查相結(jié)合。排查要求根據(jù)風險點特性確定排查周期，如一線作業(yè)人員一班三檢，當班安全員等每班一次，業(yè)務部門主管每周一次等，且可根據(jù)情況適當增加排查頻次。事故隱患排查周期一般事故隱患按企業(yè)相關程序判定，重大事故隱患由企業(yè)主要負責人組織有關人員按規(guī)定判定。隱患判定隱患治理治理措施多樣，包括崗位糾正、班組治理等。治理要做到方法科學、資金到位、及時有效、責任到人、按時完成，對危險情況要采取相應防范措施。隱患治理要求由企業(yè)相關部門、單位負責人組織整改，安排專人驗收確認整改情況。一般事故隱患治理排查部門簽發(fā)隱患整改通知單，隱患存在單位分析原因并制定治理措施，整改通知簽發(fā)部門組織驗收。企業(yè)每月至少一次向相關部門報告并向職工公示隱患信息。隱患治理流程企業(yè)主要負責人組織制定并實施治理方案，方案包括隱患特點、成因、目標任務、方法措施等內(nèi)容。重大事故隱患治理隱患治理完成后，企業(yè)組織相關人員或?qū)＜因炇赵u估，必要時委托專業(yè)機構(gòu)。重大事故隱患要做好登記及整改銷號審批。隱患治理驗收信息平臺建設在此添加章節(jié)頁副標題06基本要求企業(yè)宜采用信息化管理手段，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建立安全生產(chǎn)雙重預防信息平臺，推動人員、裝備、物資等安全生產(chǎn)要素的網(wǎng)絡化連接、敏捷化響應和自動化調(diào)配。信息化管理手段1形成“快速感知、實時監(jiān)測、超前預警、聯(lián)動處置、系統(tǒng)評估”等新型事故隱患治理能力體系。新型治理能力體系2平臺應具備安全風險分級管控、隱患排查治理、統(tǒng)計分析及風險預警等功能，實現(xiàn)風險與隱患數(shù)據(jù)應用的無縫連接，保障數(shù)據(jù)安全，具備權(quán)限分級功能。平臺功能3功能模塊實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析和上報全過程的信息化管理，具備風險點管理、風險辨識評估管理等功能。風險分級管控模塊實現(xiàn)對隱患的記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理，具備隱患信息錄入及關聯(lián)、整改過程跟蹤、重大隱患上報督辦等功能。隱患排查治理模塊具備安全風險和隱患的多維度統(tǒng)計分析、自動生成報表、風險等級和隱患數(shù)據(jù)變化預警、安全風險動態(tài)管理直觀展現(xiàn)等功能，宜與安全生產(chǎn)相關系統(tǒng)集成。統(tǒng)計分析及預警模塊系統(tǒng)接口應具備信息提醒接口，實現(xiàn)預警信息的及時推送，讓相關人員能第一時間獲取重要信息。信息提醒接口應具備對外提供數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)風險、隱患等數(shù)據(jù)與其他系統(tǒng)的對接，促進數(shù)據(jù)的流通和共享。對外提供數(shù)據(jù)接口系統(tǒng)管理企業(yè)的雙重預防體系系統(tǒng)管理員應定期對信息系統(tǒng)中涉及本單位相關內(nèi)容進行更新和維護。定期更新和維護更新內(nèi)容主要包括企業(yè)管理機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設備設施、安全風險評價清單、風險點（源）數(shù)據(jù)庫、風險點隱患排查清單、隱患排查治理信息數(shù)據(jù)庫等。更新內(nèi)容持續(xù)改進與溝通在此添加章節(jié)頁副標題07更新當法律、法規(guī)、規(guī)章、標準發(fā)生變化或更新時，企業(yè)需及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容。例如，若新的安全標準提高了民用爆炸物品儲存的安全距離要求，企業(yè)就要相應調(diào)整隱患排查中關于安全距離的標準。法規(guī)標準更新企業(yè)組織形式、作業(yè)場所及安全管理體系發(fā)生重大變化，或者生產(chǎn)工藝技術及設備發(fā)生重大變化時，也應更新隱患排查治理體系。如企業(yè)進行了生產(chǎn)工藝升級，就需要重新評估新的工藝可能帶來的隱患。企業(yè)自身變化當企業(yè)發(fā)生事故和相關重大事件時，要根據(jù)實際情況更新隱患排查治理體系。比如同行業(yè)發(fā)生了類似的安全事故，企業(yè)應舉一反三，更新自身的隱患排查內(nèi)容。事故與事件影響評審企業(yè)應每年不少于一次對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保體系的有效性和適應性。通過定期評審，能及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問題。定期評審要求01當企業(yè)發(fā)生變更，如組織架構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)工藝改變等情況時，應及時組織對隱患排查治理體系的評審。這樣可以保證體系能適應企業(yè)的新變化。變更時評審02企業(yè)在進行評審后，要保存評審記錄。這些記錄可以為后續(xù)的體系改進提供依據(jù)，也便于接受相關部門的檢查。記錄保存03改進方案制定評審后若發(fā)現(xiàn)隱患排查治理體系需要改進，企業(yè)主要負責人應組織制定改進方案。方案應明確改進的目標、措施、責任人和時間節(jié)點。0102方案實施按照制定的改進方案，企業(yè)組織相關人員進行實施。在實施過程中，要確保各項措施得到有效執(zhí)行，以提升體系的運行效果。03記錄保存企業(yè)要保存體系改進措施、實施情況和效果驗證等記錄。這些記錄有助于評估改進的成效，也為后續(xù)的持續(xù)改進提供參考。溝通通過有效的內(nèi)部和外部溝通，能提高隱患排查治理的效果和效率。例如，及時獲取外部的安全信息，有助于企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的隱患。溝通效果企業(yè)還需建立與相關方的外部溝通機制，如與行業(yè)監(jiān)管部門、供應商等保持聯(lián)系。及時向監(jiān)管部門上報隱患排查治理情況，與供應商交流產(chǎn)品安全信息。外部溝通機制企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通機制，如定期召開安全會議、設立內(nèi)部安全交流平臺等。通過內(nèi)部溝通，能及時傳遞隱患信息，促進各部門協(xié)同合作。內(nèi)部溝通機制謝謝匯報人：XXX